飲食娯楽サービス業界の会員消費管理ソフトウェアは専門的な商業販売管理ソフトウェアであり、その中には商品販売管理システム、会員管理システム、在庫管理システム（倉庫管理システム）、財務管理システムなどのモジュールが含まれている。ソフトウェアインタフェースの設計は簡潔で、美しく、その人間的なソフトウェアプロセスは、一般ユーザーがトレーニングを必要としなくてもすぐにソフトウェアの使用方法を把握できるようにしています。この管理システムは輸入販売ソフトウェアと会員管理ソフトウェアの強大な機能を完璧に融合し、会社企業、デパート、スーパー、店舗などの商業販売管理、在庫管理、財務管理など、顧客管理、会員管理などの場合に広く適用され、あなたの企業が情報化管理を行う強大なツールである。

飲食娯楽サービス業界の会員消費管理ソフトウェアの強み：
1）インターフェースは美しく華麗で、機能が強く、使いやすい。
2）在庫が愚かな帳簿でないようにコンピュータ化管理する。
3）強力なレポート機能により、ビジネスの状況をいつでも理解できます。
4）特殊な顧客管理、従業員管理を備え、管理をより安心させる。
5）BSサーバ側を統合し、在庫を遠隔で照会することができる。
6）すべてのクエリを簡単に便利にするための独自の関連データパターン。
7）会員管理システムと仕入預金システムの利点を完璧に結合した。

当社が提供する会員販売管理ソフトウェアにはどのような利点がありますか。
1）30人以上からなる経験豊富な専門開発チームと管理専門家の知恵結晶、
2）ハイテクソフトウェア企業の主力製品であり、ソフトウェア企業認証書とソフトウェア製品認証書を獲得する。
2）完全なアフターサービスシステム
3）方案、需要、設計、開発、全過程サービス
4）合理的な価格体系「物に価値がある」
5）人間的なインタフェースにより、従業員はトレーニングを必要とせずに手に入れることができます
6）「永遠に奉仕し、絶えず進歩する」をサービスの趣旨とする

一、システム概要
1.1、機能特徴
仕入管理：商品仕入入庫、仕入返品、入荷/返品伝票と現在の在庫照会、仕入先との取引帳務を行う。
販売管理：商品販売、顧客返品、販売/返品伝票と現在の在庫照会、顧客との取引帳務を行う。
在庫管理：在庫間の商品調整、商品の損失報告、強力な在庫棚卸機能、在庫商品警報照会を含む。
統計レポート：完全な統計照会機能で、各文書は入金ごとに支払が明確に反映されます。
日常管理：サプライヤー、顧客、業務員に対して総合的に管理し、日常収入支出管理、顧客貸倒管理、契約管理を行う。
基本設定：商品情報、サプライヤー、顧客、従業員、倉庫などの基本パラメータの設定。
システムメンテナンス：データベースのバックアップ/リカバリ、システムの初期化、オペレータのパスワード変更、年末決算、ログの表示ができます。

1.2、システム要求
1、コンピュータのハードウェアは586レベル以上である.
2、ソフトウェア要求オペレーティングシステムは中国語WIN 98、WIN 2000、WINPP.WIN 2003
3、microsoftデータベースドライバをインストールする
4、画面解像度800 X 600以上。

二、クイックスタート

2.4、販売管理

販売管理の「商品販売」ボタンをクリックして、図21のように商品販売ウィンドウを開きます。

図21

ウィンドウで顧客名、倉庫名、担当者、備考などの情報を選択し、「商品を追加」ボタンをクリックして、商品を追加するウィンドウを開き、具体的な操作は「仕入れ」操作を参照して、商品を追加して完成したら、「OK」ボタンをクリックして今回の販売を保存します。

販売管理の「取引勘定」ボタンをクリックして、図22のようなウィンドウを開きます。

図 22

取引帳務ウィンドウでは、顧客のすべての文書、顧客の販売状況、顧客帳務の3つのセクションに分かれています。

• 顧客のすべての文書には、すべての顧客、または顧客を指定する取引帳務文書が表示され、上の「取引帳務リスト」に表示された販売オーダ、販売返品オーダ、支払オーダ。選択した文書が下のリストに表示されます。「すべての顧客」をクリックするとすべての顧客の状況が表示され、「顧客名」の後ろに顧客を入力して顧客の状況を表示することもできます。列表示でお客様を選択して「支払」ボタンをクリックします。支払には2つのケースがあります。1つは支払書として支払うか、1つは販売書に支払うかの2つのケースがあります。帳簿リストのレコードを選択「文書の表示」ボタンをクリックすると、そのレコード文書が表示されます。「文書フィルタリング」ボタンをクリックすると、入荷書、返品書、支払書がフィルタされます。
• 顧客販売状況顧客の販売状況を表示します。リストには顧客の販売数量、金額、在庫量がはっきりと表示されます。
• 顧客勘定は、すべての顧客商品販売、販売返品、顧客買掛金金額、顧客払込金金額を表示します。

販売管理で「販売返品照会」ボタンをクリックして図23のようなウィンドウを開きます。

図 23

ウィンドウの「文書番号」の後のテキスト・ボックスに、照会のために販売オーダまたは販売返品オーダの文書番号、元の文書番号を入力します。上のリストにはクエリーされた文書が表示され、下のリストにはその文書の詳細が表示されます。「クエリー」ボタンをクリックして、図24のクエリーウィンドウを開きます。

図 24

クエリー・ウィンドウで適切な条件を選択すると、文書をより詳細にクエリーできます。選択しない場合は、デフォルトですべての文書になります。

「文書の表示」ボタンをクリックすると、文書の詳細が開きます。

在庫管理で「在庫調達」ボタンをクリックし、図25に示すようなウィンドウを開きます。

図25

これには、次の2つのセクションが含まれます。

• 在庫振替伝票：この部分は在庫振替を完了し、
  表示内容：「商品を追加」ボタンでダイヤルアップ商品を選択すると、選択した商品は「商品を追加」ボタンの下の「ダイヤルアップ商品」テーブルに表示されます。
  操作フロー：ユーザーは「倉庫呼び出し」、「倉庫呼び出し」、「ダイヤルアップ日」、「担当者」、「注釈」オプションでダイヤルの基本情報を選択または入力することにより、
  「商品を追加」ボタンを通じて「商品を追加」ウィンドウに入り、調達する商品の選択を行う、
  「保存」ボタンを使用して「商品の追加」ウィンドウを終了すると、「在庫調達」ウィンドウに「商品の修正」、「商品の削除」、「文書の印刷」ボタンが表示されます。
  「商品修正」ボタンで選択した商品調達数量の修正を行うことができ、
  「商品の削除」ボタンを使用して、「商品の呼び出し」テーブルで選択した商品の削除を行うことができます。
  「文書の印刷」ボタンを使用してポップアップメニューから「文書の印刷」メニュー「商品の印刷」テーブルのデータを選択し、「文書のプレビュー」メニュー「商品の印刷」テーブルのデータを選択します。
  ユーザは、「OK」ボタンを介して、今回のダイヤルの保存と次のダイヤルの開始を行う。
  ユーザーが「商品の呼び出し」テーブルを右クリックすると、ポップアップメニューの各メニュー項目の用途は同じ名前のいくつかのボタンと同じです。
• 在庫調達状況：当該部分は一定期間内の調達状況の照会、統計を行う、
  表示内容：
  「在庫振替リスト」に各振替伝票を表示し、その下の表に各振替伝票に対応する詳細な振替商品情報を表示する、
  操作の流れ：
  ユーザーは「ダイヤルアップ時間」オプションの中で異なる時間帯を選択し、「照会」ボタンを通じて異なる時間帯内の各倉庫のダイヤルアップ状況の照会統計を行う、
  「在庫調達リスト」で異なる調達レコードをクリックして選択すると、次の表に各調達リストに対応する詳細な調達商品情報が表示されます。
  ユーザーは「文書の表示」ボタンを使用して、ダイヤルアップ商品レポートを生成します。

在庫管理で「損失報告オーバーフロー」ボタンをクリックし、図26に示すようなウィンドウを開きます。

図26

ユーザーは、「倉庫名」、「日付」、「担当者」、「注釈」オプションで基本情報を選択または入力し、「文書タイプ」で「商品破損」または「商品流出」を選択することで異なる操作を行います。
操作フロー：損耗商品を例にする、
「商品を増やす」ボタンを通じて「商品を増やす」ウィンドウに入り、損失を報告する商品の選択を行う、
「保存」ボタンを使用して「商品を追加」ウィンドウを終了すると、「商品破損/オーバーフロー」ウィンドウに「商品を修正」、「商品を削除」、「文書を印刷」ボタンが表示されます。
「商品修正」ボタンにより、選択した損商品の損数量の修正を行うことができます。
「商品削除」ボタンを使用して、「損をした商品」テーブルで選択した商品の削除を行うことができます。
「文書の印刷」ボタンを使用してポップアップメニューから「文書の印刷」メニューを選択して「破損商品の印刷」テーブルのデータを印刷し、「文書のプレビュー」メニューを選択して「破損商品の印刷」テーブルのデータをプレビューする、
「確定」ボタンにより、今回の損出しの保存と次回の損出しの開始を行います。
ユーザーが「損をした商品」テーブルを右クリックすると、ポップアップメニュー内の各メニュー項目の用途は同名のいくつかのボタンと同じです。

在庫管理で「在庫棚卸」ボタンをクリックし、図27に示すようなウィンドウを開きます。

図27

在庫棚卸には、在庫棚卸入力、未棚卸商品照会の2つのページがあります。

• 在庫棚卸入力：
  表示内容：
  ユーザーが異なる倉庫を選択すると、ウィンドウの右上に赤いフォントで「棚卸倉庫」、棚卸した倉庫商品の「商品総数」、「既棚卸点数」、「未棚卸点数」などが表示されます。選択した倉庫の棚卸済商品の基本情報（主に在庫数量、棚卸数量、この2つの数量が棚卸の主な目的）が、下の表（「棚卸済商品」）に表示されます。
  操作の流れ：
  ユーザーが棚卸インタフェースに入った直後は、「倉庫の選択」オプションと「品番または名前」オプションが空で、このとき
  ユーザーは、まず「倉庫の選択」で棚卸する倉庫を選択することができます。
  次に「商品番号または名称」に商品名（名前の略号、番号）を入力し、ポップアップされた商品リスト（このリストには選択した倉庫内の商品のみが含まれています）で棚卸しする商品を選択し、
  「数量」オプションに商品の棚卸数量を入力します。「OK」ボタンを押して商品の棚卸を確認し、
  このとき、この商品の情報は、次の「ディスク済み商品」テーブルに追加されます。
  もちろん、ユーザーは倉庫を選択するのではなく、商品名（名前の簡略化、番号）を直接入力し、ポップアップされた商品リスト（このリストにはすべての倉庫の商品が含まれます）で棚卸しする商品を選択することもできます。リストを終了すると、「倉庫を選択」オプションが自動的に棚卸しする商品がある倉庫に変更されます。
  「既皿商品」テーブルに入力されている商品がある場合、ユーザーが「確認」ボタンをクリックすると、「システムヒント」ダイアログボックスが表示され、「商品に累積数量が存在するか」を提示し、ユーザーは「はい」を通じて商品の棚卸数量を累積し、「いいえ」を通じて元の棚卸数量を保持する、
  
  商品の棚卸を入力する間、ウィンドウ右上の赤いフォントに現在の倉庫の情報が表示されます。
  
  「ディスク済商品」テーブルを右クリックすると、ポップアップメニュー項目から「すべて削除」メニュー項目を選択すると、リスト内のすべての棚卸情報が削除されます（ただし、この操作は高度な管理者adminが実行する必要があります）。他の3つのメニュー項目の機能は、ウィンドウの上にある3つの同じ名前のボタンと同じです。
• 未盤商品照会：

  表示内容：
  下の表（「未棚卸商品」表）にすべての未棚卸商品情報を表示し、「在庫棚卸入力」ページで倉庫を選択すると、表に選択した倉庫の未棚卸商品情報が表示されます。
  操作の流れ：
  ユーザーが「商品名または番号」オプションに商品の名前（名前の簡略化、番号）を入力すると、入力内容に応じて一致するすべての商品情報がテーブルに自動的に表示されます。
  ボタン操作：

  ユーザーが「在庫棚卸入力」ページにあり、「棚卸済商品」リストに商品がある場合：
  選択した商品の棚卸数量を変更するには、「変更」ボタンを使用します。選択した棚卸済商品を削除するには、「削除」ボタンを使用します。
  「ディスク済み商品」リストに商品がある場合：
  「損益計算書」ボタンを使用して「損益計算書情報（XX倉庫）」ウィンドウをポップアップするには：
  ウィンドウでは、棚卸済商品在庫の修正とレポートの生成が完了します。倉庫情報は「在庫棚卸」ウィンドウで選択したものと同じで、このセクションには次の3つのページがあります。
  「棚卸済商品リスト」ページ：選択した倉庫の棚卸済商品情報を表示します。
  「数量誤差商品リスト」：在庫数量と棚卸数量が異なる商品情報を表示し、
  「オープン商品リスト」：「在庫棚卸」ウィンドウの「オープン商品照会」ページの表示内容と同じです。
  操作の流れ：
  ユーザーは「在庫修正」ボタンを通じて、現在の倉庫にあるすべての棚卸済商品の在庫を修正し、在庫修正が完了すると、「システム情報」ダイアログボックスがポップアップ表示され、在庫修正の完了を提示し、「確認」を通じてダイアログボックスを終了すると、別の「システム情報」ダイアログボックスがポップアップ表示され、その倉庫の棚卸済商品情報を削除するかどうかを提示し、「はい」を通じて棚卸情報を消去し、通過する。No'棚卸情報を保持する、
  ユーザーは「印刷」ボタンを使用して、ページによって異なる印刷レポートを生成します。

  「ディスク済商品リスト」ページを右クリックし、ポップアップメニューの2つのメニュー項目の機能は、ウィンドウの上にある2つの同名ボタンと同じです。
  

在庫管理で「在庫アラーム照会」ボタンをクリックし、図28に示すようなウィンドウを開きます。

図28

操作の流れ：
リストにアラーム商品がある場合は、「商品を修正する」ボタンをクリックし、「商品を修正する」ウィンドウをポップアップすることで、ユーザーは「商品番号」以外のフィールドを修正することができます。「保存」ボタンを通じて、商品に対する修正を保存し、「修正商品」ウィンドウを終了する、
「印刷」ボタンを使用して、アラームリスト内の商品情報を印刷します。

統計レポートで「商品購買統計」ボタンをクリックして、商品購買統計ウィンドウを開きます
仕入れ返品の帳票番号、業務発生時間、貸主、商品、倉庫などの基本情報を提供する。
操作の流れ：
ユーザーは「購入時間」オプション内で必要に応じて異なる期間を選択できます。
「商品名または番号」オプションに商品の名前、番号、名前の簡略化を入力して、一定期間の異なる商品購入履歴の統計を行います。
ユーザーは「検索」ボタンを通じて、異なる仕入先、倉庫、担当者、文書タイプに対して分類統計を行い、その中の文書タイプは納品書、返品書の2種類に分けられる、
「文書の表示」ボタンを使用して、統計リストで選択された異なる文書番号に対応する仕入、返品文書の内容を表示します。
「印刷」ボタンを使用してレポートをプレビューすると、レポートには今回統計された統計時間、レコード数、商品購入数、購入総額、および印刷時間などの情報が表示されます。

統計レポートで「商品購買統計」ボタンをクリックし、図28に示すウィンドウを開きます。

図28

表示内容：
業務員情報、業務日付、金額、タイプ、貸主、倉庫などの情報、

操作の流れ：
ユーザーは「購入時間」オプション内で必要に応じて異なる期間を選択できます。
「営業担当名」オプションに、一定期間の異なる営業担当購買レコードの統計を行う営業担当の名前、番号、名前の簡略化を入力します。
ユーザーは、上のリストから文書レコードをクリックして選択することができます。次のリストには、文書レコードに対応する詳細な商品購買情報が表示されます。
ユーザーは「検索」ボタンを使用して、異なる仕入先、倉庫、業務員、文書タイプに対して分類統計を行うことができ、
その中の文書タイプは納品書、返品書の2種類に分けられる、
「文書の表示」ボタンを使用して、統計リスト内の異なる番号に対応する仕入、返品書の内容を表示します。
「印刷」ボタンを使用してレポートをプレビューすると、この統計の統計時間、プレビュー（印刷）時間などの情報がレポートに表示されます。

統計レポートで「在庫原価統計」ボタンをクリックして、在庫原価統計ウィンドウを開きます。

表示内容：
異なる月における当該倉庫の商品購入仕入数量、金額、商品販売数量、金額、および販売利益と現在の月の在庫数量、在庫総額を表形式で表示し、異なる月の在庫販売利益をグラフ形式で表示する、
操作の流れ：
ユーザーは「統計月」オプションで異なる月を選択し、「倉庫名」オプションで異なる倉庫を選択して統計することができます。
「印刷」ボタンを使用してレポートをプレビューすると、レポートには表の基本情報に加えて統計時間とプレビュー（印刷）時間が表示されます。

統計レポートで「商品販売統計」ボタンをクリックして、図29に示すウィンドウを開きます。

図29

表示内容：
業務発生時間、帳票番号、商品名、数量、金額、および供給者、倉庫などの基本情報。
操作の流れ：
ユーザーは「問合せ日」オプション内で異なる期間を選択できます。
「商品名または番号」オプションに商品名、名前の略号、番号を入力して分類統計を行う、
ユーザーは「照会」ボタンを通じて、異なる顧客、倉庫、担当者、文書タイプを選択して分類統計を行うことができ、この時の統計時間は「照会日」の時間帯であり、文書タイプは販売書と販売返品書の2種類に分けられる。
「文書の表示」ボタンを使用すると、リスト内の異なる文書番号に対応する詳細な販売または返品商品情報を表示できます。
「単品分析」ボタンを通じて、分析項目（販売数量、販売金額、販売粗利益、販売粗利益率などを含む）に対して年間、全月、当日の統計を行うことができる、
「印刷」ボタンを使用してレポートをプレビューすると、レポートには基本情報のほか、合計レコード数、商品販売数、金額などの合計情報が表示されます。

統計レポートで「商品販売統計」ボタンをクリックして、図30に示すウィンドウを開きます。

図30

「営業担当営業詳細」と「営業担当業績統計」の2つのレポートに分けます。

• 業務員販売明細：業務員の異なる時間帯における商品販売、返品、顧客支払状況を統計する、
  表示内容：
  文書摘要、文書番号、請求日、文書買掛金額、文書払込金額、売上粗利益率などの基本情報。
  操作の流れ：
  ユーザーは、「クエリー日付」オプション内で異なる期間を選択することができます。
  「営業担当名」オプションで、商品の販売、顧客の支払状況の統計に使用する異なる営業担当を選択します。
  ユーザーは「照会」ボタンを通じて顧客、倉庫、文書タイプに分けて分類統計を行い、その時の統計時間は「照会日」の中の時間である、
  「文書の表示」ボタンを使用して、リスト内の異なる文書番号（顧客支払書を除く）に対して、文書番号に対応する詳細な販売または返品商品情報を表示します。
  「印刷」ボタンを使用してレポートをプレビューし、「印刷レポート」アイコンを使用してレポートを印刷します。
• 業務員業績統計：業務員の一定期間内の販売業績を統計する、
  表示内容：
  業務員販売金額、返品金額、合計金額、回収済み金額（顧客支払）、未回収金額（顧客未払金）、
  操作の流れ：
  ユーザーは「問合せ日」オプション内で統計する期間を選択します。
  「営業担当名」オプションで、統計する営業担当を選択して、異なる営業担当の異なる期間の販売実績統計を行います。
  ユーザーは、「詳細の表示」ボタンを使用して「営業員販売詳細」にジャンプし、営業員の詳細な販売実績を表示できます。
  「印刷」ボタンを使用してレポートをプレビューし、「印刷レポート」アイコンを使用してレポートを印刷します。

ユーザーが「営業マン販売詳細」から「営業マン業績統計」に移動すると、後者で問い合せられた営業マンは前者の営業マンにデフォルト設定されます。

統計レポートで「商品販売ランキング」ボタンをクリックして、商品販売ランキングウィンドウを開きます。

表示内容：
商品の販売数量、売上高、利益、粗利益率、商品名などの基本情報。
ユーザーは「クエリー日付」を使用して異なるクエリー期間を選択します。「倉庫」を使用して異なる統計倉庫を選択します。「商品名」に商品の名称、名称の略号、番号を入力することにより、分類統計を行います。
操作の流れ：
ユーザーは「表表示」オプションを選択して統計データをリスト形式で表示できます。
または「グラフ表示」オプションでデータをグラフ表示するか、ここで、「グラフ表示」では、ユーザーは異なるグラフ表示形式（柱状、円形を含む）と、表示したい異なる内容（販売数量、総売上高、売上利益、売上利益率を含む）を選択することができます。

統計レポートで「営業分析」ボタンをクリックして、営業分析ウィンドウを開きます。

「総合分析」、「毎日分析」、「毎月分析」の3つのレポートが含まれます。

• 総合分析：本報告書は選択した時間帯内の営業内容に対して統計分析を行う、
  表示内容：
  商品調達状況（帳票数、数量、金額）、商品販売状況（帳票数、数量、金額）、在庫振替状況（帳票数、数量）、在庫報告損失溢れ状況（帳票数、数量）、在庫状況（総数量、総金額）、支払入金状況（帳票数、未収支払金額、実収支払金額）、財務分析（売上原価、販売利益、販売粗利益率）、
  操作の流れ：
  ユーザーは、「統計時間」オプション内で異なる統計期間を選択して統計分析を行うことができます。
• 毎日分析：本レポートは選択した期間内の毎日の商品購入、販売状況を統計する、
  表示内容：
  各日の日付、購入数量、金額、販売数量、金額、コスト、利益、粗利益率。
  ユーザーは、「統計時間」オプション内で異なる統計期間を選択して統計分析を行うことができます。
  操作の流れ：
  「表表示」オプションを選択して表形式で統計を表示するか、「グラフ表示」オプションを選択してグラフ形式で統計を表示します。
  グラフの形式には、様々なグラフのレポートをヒストグラムまたはグラフで表示する柱状グラフ、曲線グラフが含まれており、ユーザーは「統計」オプション内で分類（売上利益、売上総金額、販売数量）して異なる統計データを表示でき、グラフはユーザーが選択した内容に応じて変更されます。
• 毎月分析：本レポートは選択した期間内の毎月の商品購入、販売状況及び在庫を統計する、
  表示内容：
  各月、在庫数量、総金額、購買数量、金額、販売数量、金額、コスト、利益、粗利益率。
  ユーザーは「統計月」オプション内で異なる統計期間を選択して統計分析を行うことができます。
  操作の流れ：
  「表表示」オプションを選択して表形式で統計を表示するか、「グラフ表示」オプションを選択してグラフ形式で統計を表示します。
  グラフの形式は次のとおりです。
  レポートを棒グラフまたはグラフで表示する棒グラフ、曲線グラフ、およびユーザーは「統計」オプション内の分類（売上利益、売上総金額、売上数量）で異なる統計データを表示でき、グラフはユーザーが選択した内容に応じて変更されます。

日常管理で「ベンダー管理」ボタンをクリックして、図31に示すウィンドウを開きます。

図31

表示内容：
供給者情報：供給者名などの基本情報、当方と供給者の帳簿取引状況（当方が支払う、当方が支払う、差額）、
供給者の供給状況：表形式で「購買/返品/支払記録」欄に当方と現在の供給者が発生した商品購買、返品、支払記録を表示し、「詳細」欄に対応する「購買」または「返品」記録に対応する詳細商品情報を表示する、
注釈、連絡記録：表形式で「注釈」欄にその供給業者の注釈情報を表示し、「連絡記録」欄にはその供給業者との関係がすべて表示されます。
契約管理：リスト形式で「契約情報」欄に当方と当該サプライヤーのすべての契約情報を表示する、
操作の流れ：
ユーザーは、「仕入先名または番号の入力」に仕入先名、名前の簡略化、連絡先などの基本情報を入力するか、「照会」ボタンを使用して仕入先を選択します。この場合、仕入先に関連する情報は上記の形式で異なる場所に表示されます。
このとき、「仕入先情報」欄では、仕入先の基本帳簿情報を表示したり、「帳簿状況の表示」ボタンを通じて「取引帳簿（仕入先）」モジュールにジャンプしたりすることができ、「仕入先取引帳簿」では現在の仕入先を照会条件として自動的に照会することができます。
「仕入先納入状況」プロジェクトで、「購買/返品/支払記録」欄のテーブル内の異なる仕入、返品記録を選択することで、「詳細」欄に対応する詳細な商品状況を表示できます。
「注釈/連絡先レコード」プロジェクトで、「保存」ボタンを使用して、「注釈」欄で変更した注釈内容を保存します。
「追加」ボタンを通じて、ポップアップされた「供給者連絡記録」ウィンドウに時間、担当者、連絡内容を記入し、供給者との連絡記録を追加する、
「変更」ボタンを使用して、ポップアップされた「サプライヤ連絡先レコード」ウィンドウで連絡先レコードを変更します。
「削除」ボタンを使用して、選択した連絡先レコードを削除します。
「契約管理」では、「開始」ボタンをクリックし、「表示」を選択することで、現在の仕入先の契約情報を別の表示方法で表示できます。
「契約の追加」を選択し、ポップアップの「契約の追加」ウィンドウに新規契約の基本情報を記入します。
「契約の変更」を選択し、ポップアップの「契約の変更」ウィンドウで契約リストで選択した契約の基本情報を変更します。
「契約の削除」を選択し、契約リストで選択した契約を削除します。
また、ユーザーは「プロバイダ情報」ボタンを通じて、「プロバイダ情報」ウィンドウにジャンプして、プロバイダ情報の設定を行うことができます。
「仕入先勘定」ボタンを使用して、「取引勘定（仕入先）」ウィンドウにジャンプし、デフォルトで現在の仕入先を照会条件として照会します。

日常管理で「顧客総合管理」ボタンをクリックし、図32に示すウィンドウを開きます。

図32

表示内容：
顧客情報：顧客名などの基本情報、当方と顧客の帳簿取引状況（買掛金、払込金、差額）、
顧客販売状況：表形式で「販売/返品/支払記録」欄に当方と現在の顧客が発生した商品販売、返品、支払記録を表示し、「詳細」欄に対応する「販売」または「返品」記録に対応する詳細商品情報を表示する、
注釈、連絡記録：表形式で「注釈」欄にその顧客の注釈情報を表示し、「連絡記録」欄にその顧客との関係をすべて表示する。
契約管理：リスト形式で「契約情報」欄に当方と当該顧客のすべての契約情報を表示する、
操作の流れ：
ユーザーは、「顧客名または番号の入力」に顧客名、名前の簡略化、連絡先などの基本情報を入力するか、「照会」ボタンを使用して顧客を選択します。この場合、顧客に関連する情報は上記の形式で異なる場所に表示されます。
このとき、「顧客情報」欄では、顧客の基本的な帳簿情報を表示したり、「帳簿状況の表示」ボタンを通じて「取引帳簿（顧客）」モジュールにジャンプしたりすることができ、「顧客取引帳簿」では現在の顧客を照会条件として自動的に各照会を行うことができます。
「顧客販売状況」プロジェクトで、「販売/返品/支払記録」欄テーブル内の異なる入荷、返品記録を選択すると、「詳細」欄に対応する詳細な商品状況を表示できます。
「注釈/連絡先レコード」プロジェクトで、「保存」ボタンを使用して、「注釈」欄で変更した注釈内容を保存します。
「追加」ボタンを使用して、ポップアップされた「顧客連絡記録」ウィンドウに時間、担当者、連絡内容を記入し、「保存」ボタンを使用して追加する
顧客との連絡記録
「変更」ボタンを使用して、ポップアップされた「顧客連絡先レコード」ウィンドウで連絡先レコードを変更します。
「削除」ボタンを使用して、選択した連絡先レコードを削除します。
「契約管理」では、「開始」ボタンをクリックし、「表示」を選択することで、現在の顧客の契約情報を異なる表示方法で表示できます。
「契約の追加」を選択し、ポップアップの「契約の追加」ウィンドウに新規契約の基本情報を記入します。
「契約の変更」を選択し、ポップアップの「契約の変更」ウィンドウで契約リストで選択した契約の基本情報を変更します。
「契約の削除」を選択し、契約リストで選択した契約を削除します。
また、ユーザーは「顧客情報」ボタンを通じて、「顧客情報」ウィンドウにジャンプして、顧客情報の設定を行うことができます。
「顧客アカウンティング」ボタンを使用して、「取引アカウンティング（顧客）」ウィンドウにジャンプし、デフォルトで現在の顧客を照会条件として照会します。

日常管理で「業務員管理」ボタンをクリックし、図33に示すウィンドウを開きます。

図33

表示内容：
業務員情報：業務員名などの基本情報、業務員業績状況（購買金額、当方支払済、販売金額、顧客支払済）、
業務員の業績状況：表形式で「文書記録」欄に当該業務員が取り扱う購買、購買返品、顧客支払記録、商品販売、販売返品、顧客支払状況を表示し、「詳細」欄に該当する「購買」または「販売」などの記録に対応する詳細商品情報を表示する、
注釈、ログ：フォーム形式で「注釈」欄に業務員の注釈情報を表示し、「ログ」欄に当社とその業務員が発生したすべての連絡を表示します。
操作の流れ：
ユーザーは、「従業員名の入力」に従業員名、名前の簡略化などの基本情報を入力するか、「照会」ボタンを使用して従業員を選択します。この場合、従業員に関連する情報は上記の形式で別の場所に表示されます。
このとき、「従業員情報」欄では、従業員の基本情報を表示したり、「従業員業績」ボタンで「購買実績」を選択して「従業員購買統計」モジュールにジャンプしたり、「販売実績」を選択して「従業員販売統計」モジュールにジャンプしたりすることができ、ユーザーは異なるモジュールの中で照会する条件を選択して業績照会を行うことができます。
「文書レコード」プロジェクトで、「購買/販売」欄テーブル内の購買、販売レコードを選択することで、「詳細」欄に対応する詳細な商品状況を表示できます。
「注釈/ログ」プロジェクトで、「保存」ボタンを使用して、「注釈」欄で変更した注釈内容を保存します。
「追加」ボタンを使用して、ポップアップされた「業務員ログ」ウィンドウに日付、ログ内容を記入し、「保存」ボタンを使用して、業務員のログ記録を追加します。
「変更」ボタンを使用して、ポップアップされた「業務員ログ」ウィンドウでログを変更します。
「削除」ボタンを使用して、選択したログを削除します。
また、ユーザーは「業務員情報」ボタンを通じて、「従業員情報」ウィンドウにジャンプして、従業員情報の設定を行うことができます。

日常管理で「営業費用」ボタンをクリックして、営業費用ウィンドウを開きます。図34：

図34

表示内容：
一定期間内の各費用を表形式で表示し、
一定期間の費用支出状況をグラフ形式で表示します（デフォルトでは「営業費用」ウィンドウに入ると、現在の月の費用情報が表示されます）。
操作の流れ：
ユーザーは「追加」ボタンを通じて、「追加料金」ウィンドウをポップアップし、「追加料金」ウィンドウに追加料金の基本情報を記入する。ここで、「タイプ」オプションでは、「新規タイプの追加」を選択することにより、新規チャージタイプを追加できます。ユーザーが追加料金に成功すると、プログラムの表示内容が自動的に更新されます。
ユーザーは「検索」ボタンを通じて、「費用の検索」ウィンドウをポップアップし、「費用の検索」ウィンドウで異なる検索条件を選択する。ここで、「受取/支払」プロジェクトで「収入」または「支出」を選択すると、次の「タイプ」オプションが使用でき、用語ユーザーは異なるクラスを選択して検索することができる。「照会」ボタンを使用して「費用の検索」ウィンドウを終了すると、リスト内のデータが更新されます。

日常管理で「契約管理」ボタンをクリックして、図35に示すウィンドウを開きます。

図35

表示内容：
ユーザーの選択に応じて、異なる仕入先または異なる顧客のすべての契約を表示します。ウィンドウの左側に選択したアイテムの基本情報が表示されます。
操作の流れ：
共通アクション：ユーザーがリスト内で異なるオプションを選択すると、ウィンドウの左側にそのオプションの基本情報が表示されます。
ウィンドウには最初に「プロバイダ」または「顧客」リストが表示され、右側のリストには「プロバイダ」と「顧客」の2つのオプションしかありません。ユーザーはダブルクリックして異なるオプションを開きます。たとえば、ユーザーは「プロバイダ」オプションをダブルクリックして、「プロバイダ」リストに入ります。このリストは各プロバイダを1つのオプションとし、オプション名はプロバイダの名前と同じです。ユーザーは異なるオプションをダブルクリックして、このオプションが対応する「XXプロバイダ」契約リストに入り、このリストは現在のプロバイダの各契約名をオプション名とするリストであり、異なるオプションをダブルクリックすることで、このオプションと同名の契約を開く、
ユーザーが「プロバイダ」リストにある場合：
「追加」ボタンのポップアップ「追加プロバイダ」ウィンドウを使用すると、ユーザーは新規プロバイダの基本情報を記入でき、ユーザーが「保存」終了「追加プロバイダ」ウィンドウを使用すると、「プロバイダ」リストに同じ名前のオプションが追加されます。
「変更」ボタンのポップアップ「プロバイダの変更」ウィンドウを使用すると、ユーザーはリストで選択したプロバイダの基本情報を変更できます。ユーザーが「保存」を通じて「プロバイダの変更」ウィンドウを終了すると、「プロバイダ」リストのプロバイダの基本情報が変更されます。
「削除」ボタンを使用して「システムプロンプト」ダイアログボックスをポップアップし、ユーザーが「Yes」を使用して「システムプロンプト」ダイアログボックスを終了すると、リストで選択したプロバイダが削除され、プロバイダに契約レコードがある場合は、別の「システムプロンプト」ダイアログボックスがポップアップされ、プロバイダに契約があるか、削除するかどうかをプロンプトし、ユーザーは自分で行う操作を選択できます。プロバイダを削除すると、「プロバイダ」リストの対応するオプションも削除されます。
ユーザーが「XXプロバイダ」リストにある場合、
「追加」、「修正」、「削除」ボタンは、そのプロバイダの契約に対して動作します。
上記のボタンは、「顧客」リストと「XX顧客」リストの動作フローが似ています。
ユーザーは「検索」ボタンを通じて、左側の「検索」欄で契約の検索操作を行うことができる：「検索する契約名」オプションに契約名を入力し、「検索範囲」オプションで検索する契約範囲を選択し、「検索開始」ボタンをクリックして契約の検索を行い、検索が終了すると、「検索開始」ボタンの下に検索した契約数が表示され、右に「検索結果」リストが表示され、検索した契約は同名のオプションで表示される、「検索」ボタンをもう一度クリックするか、「検索」バーの右上隅にある「閉じる」をクリックして検索を終了します。
「戻る」ボタンを使用して、ユーザーが「XXプロバイダ」リストにある場合、「プロバイダ」リストに戻り、もう一度クリックすると、「プロバイダまたは顧客」リストに戻ります。お客様の操作は似ています。ユーザーが「検索結果」リストにいる場合、「検索範囲」に応じて「仕入先」または「顧客」リストに戻ります。
ユーザーは異なるリストを右クリックすることで、ポップアップメニューの「追加」、「削除」、「修正」メニュー項目はウィンドウの上の対応するボタンと同じ機能を持ち、
「表示」メニュー項目のサブメニューで異なるメニュー項目を選択することで、リスト内の各オプションの表示方法を変更できます！

日常管理で「顧客借入管理」ボタンをクリックし、図36に示すウィンドウを開きます。

図36

そのうち、借用記録とは商品販売時の「払込金額」がゼロの販売記録を指す。返品記録とは該当商品の返品記録を指し、それは実際の返品統計データとしてではなく、参考としてだけである、貸倒記録は、売上高がない商品の出庫動作の記録（商品販売後に支払金額が確定しない、商品が没収されるなどの場合）と見なすことができ、（システム全体で、商品の貸倒記録数量と商品販売記録数量の合計は商品の出庫数量に等しい）、
表示内容：
「貸出管理」ページ：上のテーブルは「貸出テーブル」で貸出記録を表示し、下のテーブルは「返却テーブル」で上のテーブルで選択した商品の返却記録を表示し、
「貸倒管理」ページ：顧客の貸倒状況を表示します。
操作の流れ：
「貸出管理」ページ：
ユーザーは、「照会時間」オプションで異なる照会期間を選択し、「顧客名」オプションに照会する顧客の名前（名前の簡略化、番号、連絡先電話など）を入力するか、「拡大鏡」ボタンで直接顧客を選択することで、一定時間内の顧客の借用状況を行うことができます。または、「全顧客」オプションを直接チェックすることで、一定期間における全顧客の借入金状況の照会を行うことができます。
ユーザーは「借方テーブル」で別の借方レコードをクリックして選択すると、「返却テーブル」に借方商品の返却レコードが表示されます。
ユーザーは「文書の表示」ボタンを使用して、「借方表」で選択したレコードの「文書番号」に対応する販売票の印刷レポートを生成します。
ユーザーは「印刷」ボタンを使用して、「レンタルテーブル」のすべてのデータを印刷します。
ユーザーは「新規貸倒」ボタンを通じて「貸倒表」の該当商品を貸倒に振り替えることができ、この時「選択」ウィンドウがポップアップされ、ユーザーは「XXX文書全体を貸倒にする」を選択し、「貸倒表」の中で選択されたレコードの中の「文書番号」に対応する販売書の中のすべての商品を貸倒に振り替えることができ、または、「XX商品を貸倒にする」を選択して、「貸倒表」で選択したレコードの「商品番号」に対応する商品を貸倒に振り替える。その後、ユーザーは「貸倒管理」ページに切り替えてすべての返済を表示できます。
「貸倒管理」ページ：
「照会時間」、「顧客名」などのオプションの操作は、「借入管理」ページの操作と同じです。
「文書の表示」ボタンを使用して、「不良債権テーブル」で選択したレコードの「文書番号」に対応する不良債権の印刷レポートを生成します。
ユーザーは「印刷」ボタンを使用して、「貸倒表」のすべてのデータを印刷します。

1、仕入先ストレージネットワーク版で同じオペレータが同時に異なるマシンにログインできますか？
同じオペレータは同時に異なるマシンにログインすることはできません。多くのオペレーティングシステムがどのオペレータが操作したかを記録しなければならないからです。文書の文書番号にはオペレータの番号も表示されており、同時にログインすると文書番号が重複する可能性があります。

2、商品は何に基づいて自動番号付けされていますか。
例えば、54はその商品のカテゴリ番号であり、00012はその種類の商品のシリアル番号であり、00001から後ろに並んでいます。

3、デフォルト倉庫、デフォルトプロバイダ、デフォルト顧客を設定するメリットは何ですか。
デフォルトの倉庫、デフォルトの仕入先、デフォルトの顧客が設定されている場合、たとえば「購買仕入」ウィンドウを開くと、仕入先名はこのデフォルトの仕入先を表示し、倉庫名はデフォルトの倉庫を表示します。このようなメリットは、一般的に使用されている倉庫、サプライヤ、顧客をデフォルトに設定し、請求時に直接表示することで、選択する必要がなくなり、作業効率が向上します。

4、なぜ一般サプライヤー、一般顧客は何を指しているのか。
一般供給者とは、入荷時にある単位や個人から1回しか入荷しない場合や、何らかの理由でその供給者の情報が記録されていない場合を指し、これらの場合を一般供給者と呼びます。一般的なお客様とは、分散して消費している人や、名前を明らかにしたくないお客様のことを一般的なお客様と呼びます。

5、担当者と業務員の違いは何ですか。
担当者と業務員は同じ人を指し、従業員の設定に追加されます。従業員が追加されると、請求窓口の担当者の後に従業員がリストされます。

6、「その他の設定」の会社名が印刷されないのはなぜですか。
試用版を使用しているため、正式版を購入した後に印刷されたすべての文書にのみ、設定した会社名が表示されます。

7、どのようにオペレータ自身のパスワードを変更しますか？
システム設定で「システム保守」ボタンをクリックし、開いているウィンドウで「パスワードの変更」をクリックすると、現在のオペレータのパスワードを変更できます。

8、どのようにサプライヤーに支払いますか。
仕入先支払には3つの種類があります。1つ目は仕入先のウィンドウで、「支払金額」は文書内のすべての商品金額の合計で、相手に支払うべき金額を合計し、「支払金額」の後に実際に仕入先に支払う金額を入力できます。2つ目は、入荷管理で「取引勘定」ボタンをクリックし、表示されるウィンドウで支払先の仕入先を選択すると、ある期間にその仕入先に関連する発注書、返品書、支払書がリストされます。次に、支払先のインボイスを選択し、「当方支払」ボタンをクリックして、表示されるウィンドウでインボイスに対する支払を選択します。これにより、インボイスの払込金額が変更されます。3つ目は、「取引勘定」ウィンドウで「当方支払」ボタンをクリックし、表示されるウィンドウで「新規支払書」を選択すると、新しい支払書が追加されます。

9、お客様にどのように入金しますか。
顧客支払には3つの種類があります。1つ目は、「商品販売」のウィンドウで、「買掛金」は、文書内のすべての商品金額の合計であり、顧客が支払う必要のある金額を意味し、「払込金」の後に実際の顧客が支払う金額を入力できます。2つ目は、販売管理で「取引勘定」ボタンをクリックし、表示されたウィンドウで入金する顧客を選択します。この場合、ある期間にその顧客に関連する販売オーダ、返品オーダ、支払オーダがリストされます。次に、入金する販売オーダを選択し、「入金」ボタンをクリックして、表示されるウィンドウで文書に対する支払を選択します。これにより、その販売オーダの払込金額が変更されます。3つ目は、「取引勘定」ウィンドウで「入金」ボタンをクリックし、表示されるウィンドウで「新規入金伝票」を選択すると、新規入金伝票が追加されます。

10、どのようにして期首帳を建てますか。
プログラムが初めて正式に使用される場合は、期首帳を構築する必要があります。まず、プログラムが購買や販売などの業務を行っていないことを確認します。「システム設定」で「商品情報」ボタンをクリックし、表示されるウィンドウで「商品期首の設定」を選択します。仕入先または顧客を追加する場合は、期首買掛/未収金または期首売掛/未収金を入力できます。この仕入先または顧客にビジネスが発生した場合は、期首買掛/未収金または期首売掛/未収金を変更することはできません。

11、システムの中でどのように大単位と小単位を区別しますか。
システムでは、販売時の最小販売単位を基準として、デフォルトでは小さい単位が採用されています。仕入れ時の仕入れ単位も最小単位に準じている。

12、システムではどんなコスト決済方法を採用していますか。
本システムは加重平均法を採用している

13、遠隔在庫照会機能を使用する方法
ソフトウェアの中で私たちはWEB方式の在庫照会機能を提供して、あなたはLANの中でいかなる1台の機械の上でIEを使って在庫照会を行うことができて、システムの設定を通じて仕入れ価格を表示するかどうかを選択することができます。設定は簡単で、私たちのソフトウェアの設定がリモートアクセス設定に入ってポート番号を設定して、後でクライアントでhttp://サーバipアドレス：888を使ってリモートで在庫を調べることができます。